ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2021 года	Форма по ОКУД	0503760	
					
			Дата	01.01.2021	
Учреждение	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская стоматологическая поликлиника №30 Департамента здравоохранения города Москвы" 	
по ОКПО	
05022466	
Обособленное подразделение				
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Департамент здравоохранения города Москвы	по ОКТМО	45383000000 	
		по ОКПО		
		Глава по БК	054 

Периодичность: 	годовая	 		
	к Балансу по форме	0503730	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
119270, г. Москва, 3-я Фрунзенская ул., д. 6 Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации	

Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный период, если такие изменения производились
	
нет изменений	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Устав, утвержденный Приказом ДЗМ №1103 от 18.10.2011 г. , Лицензия №ФС-77-01-006586 от 27.04.2012 г. бессрочная	

Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее - подведомственные учреждения)
	
Департамент здравоохранения города Москвы	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
	
Департамент здравоохранения города Москвы, МГФОМС, отделение по ЦАО ФКУ по г. Москве, ГКУ "СФК ДЗМ"	

Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)
	
выполнение работ, оказание услуг в сфере здравоохранения, стоматологическая практика	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
оказание лечебно-диагностической и профилактической стоматологической помощи детям, подросткам и взрослому населению в амбулаторных условиях и на дому	

Информация  об обособленных подразделениях учрежений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги),  информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года  и причинах этих изменений)
	
нет обособленных подразделений	

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
	
нет наблюдательного совета	

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.
	
нет изменений	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
не было передачи полномочий	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшаю отражения в таблицах и приложениях
	
нет такой информации	

Прочая информация
	
нет информации	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении  ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о  плановых и фактически  достигнутых натуральных показателях
	
Объемы медицинской помощи по территориальной программе ОМС на 2020г. утверждены Протоколом № 72 от 22.12.2020г. заседания Комиссии по разработке территориальной программы ОМС :- посещения с проф. и иными целями – 2 700- посещения в неотложной форме – 2 000  - обращения по поводу заболеваний – 7 400Всего запланировано посещений в 2020г. – 19 500.Фактически выполнено за 2020г.:        - посещения с профилактическими и иными целями –  2 380- посещения в неотложной форме – 1 532- обращения по поводу заболеваний – 7 469Всего посещений за 2020г. – 18 850.	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится  информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания
	
bus.gov.ru; svod.mosmedzdrav.ru сводная отчетность; svod.fin.dep.mos.ru	

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующаю результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
нет информации	

Иная информация о результатах деятельности учреждения
	
нет информации	

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
	
2 чел.	

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность
	
по штату - 68,5 ставок ССЧ: основные -  31,6 чел; внешние - 2,9 чел 	

Сведения о ресурсах: стоимость имущества  - общая балансовая стоимость основных средств
	
31 650 255,69 руб.	

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"
	
общие объемы доходов составляют 52219802,16 рублей, в т.ч. КВФО "2" 23916651,72 рублей (46%); общие объемы расходов составляют 58614822,42 рублей, в т.ч. КВФО "2" 25602696,38 рублей (40%)	

Сведения о ресурсах:  общие объемы закупок  с указанием доли по КВФО "2"
	
за 2020 г. -  15 056 125,05 руб. , в т.ч по КВФО 7 - 2 780 377,20 руб. (18,5%), по КВФО 2 – 12 275 747,85 руб. (81,5%). 	

Сведения об иных ресурсах
	
нет сведений	

Сведения о техническом состоянии основных фондов
	
техническое состояние основных фондов: начисленная амортизация 100% - балансовая стоимость 27011533,51  рублей - 486 объектов (85% от общего количества); начисленная амортизация от 50% до 59% - балансовая стоимость 2200343,91 рублей - 2 объектов (7% от общего количества);  начисленная амортизация от 40% до 49% 64924,94 рублей - 1 объекта (0% от общего количества);  начисленная амортизация от 5% до 10% 162620,00 рублей - 1 объекта (1% от общего количества); начисленная амортизация до 5% 2210833,33 рублей - 4 объекта (7% от общего количества).	

Сведения о  эффективности использования основных фондов
	
все основные фонды в количестве 494 объекта находятся в эксплуатации (100%),  неиспользуемые объекты основных фондов своевременно списываются, на консервацию объекты основных фондов не переводились.	

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)  основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов  реальной потребности в них
	
учреждение полностью укомплектовано объектами основных фондов, но основные фонды имеют высокий процент физического износа, а также они морально устарели, что говорит о низком техническом уровне состояния основных фондов и необходимости замены полностью амортизированных основных средств. В 2020 году произведена замена за счет собственных средств списанного ортопантомографа стоимjтостью 1120079,99 руб. на рентгенаппарат дентальный Planmeca стоимостью 1413717,90 руб. и рентгенаппарат интраоральный Planmeca стоимостью 424115,43 руб. 4 списанных устаревших стоматологических установки заменены на новую стоматологическую установку Стомадент Импульс.	

Характеристика комплектности основных средств
	
укомплектованность основных средств полная	

Информация  об изношенности основных средств
	
объекты основных средств практически полностью изношены - начисленная амортизация 100% - балансовая стоимость 27011533,51 рублей - 486 объектов (85% от общего количества)	

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств
	
для улучшения технического состояния основных средств проводится ежемесячное техническое и метрологическое обслуживание  специализированным учреждением ГБУ "Гормедтехника", по заключениям специалистов производится необходимый ремонт. В целях обеспечения сохранности основных средств все объекты закреплены за материально-ответственными лицами, с каждым из которых заключен договор о полной материальной ответственности. Для правильного и своевременного списания в учреждении создана комиссия по списанию движимого имущества, члены которой назначаются и утверждаются Главным врачом. Проводятся как плановые, так и внеплановые инвентаризации для проверки сохранности основных средств и материальных запасов.	

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения
	
материальные запасы составляют 4703271,63 рублей, в т.ч.  по КВФО "2" 3130203,98 рублей, по КВФО "4" 909939,13 рублей, по КВФО "7" 663128,52 рублей	

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материалных запасов учреждений (в разрезе КВФО)
	
материальные запасы на конец года составляют по КВФО "2" 67%, по КВФО "4" 19%, по КВФО "7" 14%.	

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
безвозмездно полученных работ (услуг) у учреждения нет	

Прочая информация
	
нет информации	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности» 

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана  финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения  плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов
	
ДОХОДЫ: по ПФХД по КВФО "7" - 29 394 588,00 руб., факически исполнено - 30 333 008,13 руб; по ПФХД по КВФО "2" - 23 584 000,00 руб.; фактически исполнено - 23 865 577,69 руб. РАСХОДЫ: по ПФХД по КВФО "7" - 34 160 000,00 руб., факически исполнено - 33 223 633,86 руб;                                          по ПФХД по КВФО "2" - 29 545 000,00 руб.; фактически исполнено -  28 362 290,54 руб.	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением  плана ФХД
	
bus.gov.ru; svod.mosmedzdrav.ru сводная отчетность; svod.fin.dep.mos.ru	

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов
	
по КВФО "2" всего расходов 25602696,38 рублей, в т.ч. расходы на выплаты персоналу с учетом начислений  15998317,29 рублей (62%); расходы на работы и услуги сторонних организаций 6073035,76 рублей (24%); расходы на амортизацию и материальные затраты 3531343,33 рублей (14%)  По КВФО "5" всего расходов 105902,59 рублей, в т.ч. расходы на выплаты персоналу с учетом начислений 84968,59 рублей (80%); на уплату налога 20934,00 рублей (20%). По КВФО "7"  всего расходов 33012126,04 рублей, в т.ч. расходы на выплаты персоналу с учетом начислений 30612604,85 рублей (93%);  расходы на работы и услуги сторонних организаций 2112567,63 рубля (6%); расходы на амортизацию и материальные затраты 286953,56 рублей (1%)	

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания
	
ГЗ выполнено полностью	

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)
	
согласно Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы ГБУ города Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного задания №190 от 23.01.2020 г. (с учетом ДС №190/1 от 02.11.2020 г. и ДС №190/2 от 15.12.2020 г.) Субсидия на уплату налога на имущество в сумме 21055,00 рублей освоена полностью (100%); субсидия на организацию неотложных мер по профилактике завоза и предупреждению возможного распространения инфекционных болезней в сумме 106400,00 освоена не полностью (80%). Образовавшийся остаток в сумме 21431,41 рубль связан с связан с излишне перечисленной суммой и сложившимся на конец года регрессом по начислениям на зарплату. Разрешен Учредителем к использованию в 2021 году.	

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на на цели осуществления капитальных вложений. (Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и фактические показатели исполнения учреждением за отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях раскрываются суммы неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения)
	
нет субсидии на капитальные вложения	

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и средствам   целевых  субсидий
	
субсидия на организацию неотложных мер по профилактике завоза и предупреждению возможного распространения инфекционных болезней в сумме 21431,41 руб. связан с излишне перечисленной суммой и сложившимся на конец года регрессом по начислениям на зарплату.  	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях
	
нет такой информации	

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)
	
некассовых операций не было	

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по которым производятся в иностранной валюте (на основании ф.0503737)
	
курсовой разницы нет	

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)
	
принятые обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2021-2022 г.г. по КВФО 2 12522755,01 руб., в т.ч. по резерву отпусков 1272395,41 руб. и по договорам с контрагентами 11250359,60 руб.; по КВФО 7 2868079,13 руб., в т.ч. по резерву отпусков 2407341,58 руб. и по договорам с контрагентами 460737,55 руб.	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений  (на основании ф.0503738)
	
принято денежное бюджетное обязательство по КВФО 5 на сумму 5142,00 руб. - сумма налога на имущество за 4 квартал 2020 г.; денежное обязательство по КВФО 7 на сумму 12377,20 руб. - расходы, невключеные в план ФХД на 2020 г.	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
	
нет неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 	

Сведения о целевых иностранных кредитах. (Указанные Сведения содержат информацию об утвержденном плановом годовом объеме использования целевого иностранного кредита и сумме использования целевого иностранного кредита.)
	
нет у учреждения иностранных целевых кредитов	

Прочая информация
	
нет информации	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282, 040120284: наименование ГУПа, КП; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА
	
безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282, 040120284 не было	

Информация по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246, 040120283, 040120285, 040120286: наименование юридического или физического лица; правовое основание передачи имущества; стоимость передаваемых НФА
	
безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246, 040120283, 040120285, 040120286 не было	

Пояснение  сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)
	
поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) не было	

Пояснение  сумм  выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)
	
выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений не было	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации
	
по каждой группе основных средств амортизация начисляется ежемесячно линейным способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации. Амортизация на объекты ОС стоимостью от 10 000,00 руб. до 100 000,00 руб. включительно начисляется в размере 100% балансовой стоимости при введении в эксплуатацию.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования
	
срок полезного использования по каждой группе основных средств при принятии к учету определяется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов следующим образом: по группе основных средств, включенных в 1-9 амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 (с дополнениями и изменениями №415 от 09.07.03; №476 от 08.08.03; №697 от 18.11.06; №676 от 12.09.08; №165 от 24.02.09; №1011 от 12.11.10; №674 от 06.07.15; №640 от 07.07.16; №526 от 28.04.18) "О Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы" по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп; по группам объектов основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных средств, исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию ОС.	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций
	
нежилые помещения остаток на начало года 2 200 343,91 руб. - поступление 0,00 руб. - выбытие 0,00 руб. - остаток на конец года 2 200 343,91 руб. Оборудование медицинского и немедицинского назначения остаток на начало года 27729552,00 руб - поступило 3056876,22 руб. -  выбыло 5181293,36 руб. - остаток на конец года 25605134,86 руб. Производственный и хозяйственный инвентарь остаток на начало года 39111111,48 руб. - поступило 79000,00 руб. - выбыло 145334,56 руб. - остаток на конец года 3844776,92 руб.	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, а также в результате реклассификаций
	
информация по сумме стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора, а также в результате реклассификаций отсутствует	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату
	
информация о суммах увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату отсутствует	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
информация о суммах чистых курсовых разниц, возникающих при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту отсутствуют	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора 
	
информация по первоначальной стоимости, балансовой стоимости и переоцененной стоимости объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора отсутствует	

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
остаточная стоимость:  нежилые помещения  на начало года 962564,33 руб. / на конец года 940560,89 руб. - начислена амортизация 22 003,44 руб.;  оборудование медицинского и немедицинского назначения на начало года 431069,27 руб./ на коней года  2481656,28 руб. - начислена амортизация 404721,31  руб.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав
	
по каждой группе основных средств на специальном счете числиться ОЦДИ, закрепленное за учреждением учредителем - Департаментом здравоохранения города Москвы, которым учреждение не вправе распоряжаться без согласия Учредителя. Порядок отнесения имущества к категории ОЦДИ установлен Постановлением Правительства РФ №538 от 26.07.2010 г. Согласно п. 4 а к нему относиться имущество, балансовой стоимотсью свыше 50 000,00 рублей.	

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств
	
балансовая стоимость объектов недвижимого имущества  на 01.01.2021 г. составляет 2 200 343,91 рублей - 2 объекта: ул. 3-я Фрунзенская, д. 1 общей площадью 402,1 кв.м; 3-я Фрунзенская ул., д. 6 общей площадью 534,1 кв.м. Балансовая стоимость ОЦДИ на 01.01.2021 г. составляет 25050022,11 рублей	

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
отсутствуют основные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода
	
оборудование немедицинского назначения: в первоначальную стоимость видеонаблюдения, установленного ООО "А-СТ" по договору 20-3343411 от 05.03.2020 г., включена стоимость монтажа и наладки в сумме 58000,00; в первоначальную стоимость объектовой системы оповещения, установленной ООО "Теле-Смарт" по ГПД 0373200574220000072 от 18.12.2020 г., включена стоимость установки, монтажа и наладки в сумме 66449,99 руб.	

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода
	
оборудование медицинского и немедицинского назначения: договор 20-3345372 от 05.03.20 ООО "Кастом" на сумму 9900,25 руб., договор 20-3333329 от 03.03.20 ИП Рошаль С.В. на сумму 22800,00 руб., ГПД 0373200574220000025 от 16.06.20 ООО "Квестор" 348845,75 руб., договор 20-3625927 от 23.07.20 ИП Леонов М.М. 39465,00 руб., ГПД 0373200574220000031 от 20.07.20 ООО "ТД Медторг" на сумму 26666,00 руб., ГПД 03732000574220000026 от 09.06.20 ООО "СтомАрт" на сумму 70000,00 руб., ГПД 0373200574220000064 от 26.11.20 ООО "ИНТЕГРА" на сумму 11403,33 руб., ГПД 0373200574220000068 от 27.11.20 ООО "ИНТЕГРА" на сумму 56990,69 руб.,  ГПД 0373200574220000065 от 27.11.20 ООО "ИНТЕГРА" на сумму 27926,64 руб.,  ГПД 0373200574220000067 от 27.11.20 ООО "ИНТЕГРА" на сумму 7119,44 руб., ГПД 0373200574220000072 от 18.12.20 ООО "Теле-Смарт" на сумму 169949,99 руб., договор 19-3173383 от 23.01.20 ИП Рошаль С.В. на сумму 74525,00 руб., договор 20-3343411 от 05.03.20 ООО "А-СТ" на сумму 263000,00 руб., ГПД 0373200574220000009 от 07.04.20 на сумму 1837833,33 руб.    Производственный и хозяйственный инвентарь: договор 20-3281476 от 13.02.20 ИП Николаенко А.Ф. на сумму 19000,00 руб., договор 20-3526413 от 03.06.20 ЗАО "ПОНИ" на сумму 60000,00 руб.	

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности
	
информация о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности отсутствует	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":  суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":  суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":  суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":  наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
основные средства, относящиеся к "Инвестиционной недвижимости" отсутствуют	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
объекты недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств отсутствуют	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств: об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
объекты недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования, признанных в бухгалтерском учете в составе основных средств отсутствуют	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств
	
изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств не было	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств
	
изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств не было	

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств
	
временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств нет	

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость
	
стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, составляет 27011533,51руб. 486 шт.	

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
	
балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их выбытия составляет 522276,33 руб. 12 объектов.  Остаточная стоимость этих объектов 0,00 руб.	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива
	
информация о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов отсутствует	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены
	
информация о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов отсутствует	

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода
	
информация по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода отсутствует	

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива
	
нет информации о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива	

Информация о  группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода  (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)
	
нет актива, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода 	

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
в учреждении тест на обесценение не проводился	

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)
	
нет информации о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП) 	

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения  данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива
	
нет совокупных убытков от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения  данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива	

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения  основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
нет совокупных убытков от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения  основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению	

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной,  на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»	

Характеристика показателей по недостачам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества
	
недостачи материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств в учреждении отсутствуют. Для обеспечения сохранности имущества учреждение проводит 1 раз в год плановую инвентаризацию, и при смене материальных лиц либо по Приказу руководителя учреждения внеплановые инвентаризации.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, на конец отчетного периода отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности
	
просроченная дебиторская (кредиторская) задолженности, на 01 января 2021 г. отсутствуют	

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1  ф. 0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»
	
показатели со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1  ф. 0503769 по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно» отсутствуют	

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года   (на основании ф.0503771)
	
финансовые вложения у учреждения отсутствуют	

Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года  (на основании ф.0503772)
	
у учреждения нет предоставленных и полученных заимствований	

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные
	
у учреждения нет долговых обязательств, классифицированных в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные	

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности  событии:  рефинансирование на долгосрочный период
	
не производилось рефинансирование на долгосрочный период	

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности  событии: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании
	
отсутствовало устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании	

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности  событии: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
не было получения от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты	

Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773
	
не было изменений остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773	

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств  по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99", "75" и "03" (иные причины)
	
В ПФХД на 01.01.2021 утверждена сумма поступлений по КВФО 5 в сумме 21055,00 руб. согласно утвержденному соглашению на иные цели 190 от 23.01.2020 г.  на предоставление субсидий на уплату налога на имущество. Разница в размере 5142,00 руб. рассчитанный налог на имущество за 4 квартал 2020 г. Неисполненные денежные  обязательства только по КВФО 2 в сумме 100500,60 руб. из-за поздно предоставленных документов от поставщиков услуг за декабрь 2020 г. Сумма обязательств сверх плана в размере 12 377,20 руб. по КВФО 7 образовалась в связи с отказом поставщика исполнить услуги в срок, установленный договором, на момент формирования ПФХД (22.12.2020г), однако после утверждения ПФХД услуги все же были оказаны (23.12.2020г). Неисполненные обязательства по заключенным договорам в 2020 г - 291 254,78 руб. по КВФО 2. Неисполнение обязательств в полном объеме вызвано тем, что эти суммы сформировались по контрактам на коммунальные услуги и ТО медтехники. По данным договорам исполнение обязательств осуществляется по фактическим показателям (по коммунальным услугам - куб.м , кВТ/ч;  по ТО медтехники - учитывается количество единиц медоборудования).	

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)
	
банковских счетов в кредитных организациях у учреждения нет	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям  на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)
	
вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства у учреждения отстутствуют	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же  по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"
	
вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства у учреждения отсутствуют	

Информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению)
	
нет судебных решений у учреждения	

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"
	
нет дополнительной информации	

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе)  организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в  Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств"
	
нет денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе)  организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов))	

Информация на основании учетной политики:  используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств", осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств
	
нет дополнительной информации	

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
денежные средства состоят из безналичных денежных средств в рублях.  Эквивалентов денежных средств в учреждении нет.	

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки	

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации
	
не было приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) 	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
не было приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) 	

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения
	
нет дополнительной информации	

Информация по   счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»	

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"	

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование
	
забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование"  неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности 14000,00 руб., в т.ч. КВФО "2" 14000,00 руб. По КВФО 4 оборудование, полученное безвозмездно на ответственное хранение с правом использования на сумму 858315,63 руб.  8 объектов.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету  02 "Материальные ценности на хранении"
	
забалансовый счет  02 "Материальные ценности на хранении" на нем числятся объекты основных средств от момента согласованного списания с баланса до момента утилизации. Согласно письма ДЗМ от 30.12.2020 г. на забалансовый счет 02 были переведены 12 объектов на общую сумму 522276,33 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
	
забалансовый счет 03 "Бланки строгой отчетности" 4,00 рубля - медицинские бланки больничных листов КВФО "4" - 4,00 рублей	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»
	
 по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность» показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"
	
по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"
	
по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
	
по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08  "Путевки неоплаченные"
	
по забалансовому счету 08  "Путевки неоплаченные" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
	
по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"
	
забалансовый счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" банковские гарантии, полученные учреждением по государственным контрактам, 1367577,89 руб., в т.ч. по КВФО 2 - 13567577,89 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"
	
по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"
	
по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"
	
по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" показатели отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"
	
забалансовый счет 17 "Поступление денежных средств" на конец отчетного периода - 54649682,31 руб., источники финансирования дефицита бюджета 238047,03 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
	
забалансовый счет 18 "Выбытие денежных средств" на конец отчетного периода - 61893480,56 руб., источники финансирования дефицита бюджета 201532,57 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
	
забалансовый счет 20 "Задолженность невостребованная кредиторами" 132 198,38 рублей	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
	
забалансовый счет 21 "Основные средства в эксплуатации" 588838,62 руб. 642 объекта, в т.ч. КВФО "2" 219399,96 руб. 50 объектов, КВФО "4" 291740,89 руб. 559 объектов, КВФО "7" 77697,77 руб. 33 объекта. 	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"
	
по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"
	
по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"
	
по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"
	
по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
	
по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"
	
забалансовый счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" спецодежда, выданная сотрудникам, на общую сумму 53000,00 руб., в т.ч. по КВФО 2 - 53000,000 руб. из них: 46 костюмов на сумму 40900,00 руб. и 20 халатов на 12100,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"
	
по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
	
по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости" показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"
	
по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" показателей нет	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 171  «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке  «Расшифровка показателей по счету 040110176  «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) (справочно)»	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»	

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»	

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 20 273 «Черезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»	

Информация о незавершеных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)
	
нет незавершенных расчетов по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату	

Информация, отражающая  характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности
	
не было реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности	

Информация, отражающая  стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации 
	
нет стоимостных показателей отчетности, подлежащие реклассификации	

Информация, отражающая  причины реклассификации показателей отчетности
	
не было причины для реклассификации показателей отчетности	

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась
	
не производилась реклассификация показателей отчетности, так как объекты учета полностью соответствуют необходимым требованиям	

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась
	
не было корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей	
	
не производилась сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей, так как отсутствуют объекты аренды	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период
	
не было процентных расходов, признанных за отчетный период	

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)
	
не производилась сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей, так как отсутствуют объекты аренды	

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)
	
не было процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)	

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)
	
не производилась сверка на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда) из-за отсутствия объектов аренды	

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до трех лет  (финансовая аренда)
	
не производилась сверка на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до трех лет  (финансовая аренда) из-за отсутствия объекта аренды	

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет  (финансовая аренда)
	
не производилась сверка на отчетную дату, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет  (финансовая аренда) из-за объекта аренды	

Информация об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода
	
не было доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода	

Информация  о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа
	
не было условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам
	
нет принципов определения расходов (доходов) по условным арендным платежам из-за отсутствия объекта аренды	

Информация  о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
не было ограничений, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования из-за отсутствия объекта аренды	

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
нет дополнительной информации	

Информация по счету бухгалтерского учета  040110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»	

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета Х20135000 Денежные документы
	
нет остатков по счету бухгалтерского учета Х20135000 Денежные документы	

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода
	
учреждение не относится к загранучреждения 	

Информация  о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей
	
не было доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде	

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям
	
Информация отражена в ф.0503769 по дебиторской задолженности	

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов
	
Информация отражена в ф.0503769 по кредиторской задолженности	

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)
	
обязательств по авансовым поступлениям (по доходам) по КВФО 7 в сумме 2084438,41 руб. - аванс от СМО за декабрь 2020 г.	

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000)  Информация  о планируемых мероприятиях (сроках, суммах) по завершению расчетов
	
не было расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000) 	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"
	
показатели по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения" отсутствуют	

Информация по каждому виду резерва: сумма резерва на начало и конец отчетного периода
	
в учреждении 1 раз в год создается резерв на оплату отпусков:  по КВФО 2 на начало периода 1360620,81 руб / на конец периода 1272395,41 руб.;по КВФО 7 на начало периода 2354276,27 руб. / на конец периода 2407341,58 руб.	

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований - создания резерва
	
Резерв на оплату отпусков по КФВО 2 уменьшен на 2021 год на сумму 88225,40 руб. (6,5%); по КФВО 7 - увеличен на 2021 год на сумму 53065,31 руб. (2,3%)  	

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований - приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования
	
нет изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований - приращения дисконтированной стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования	

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований -  использования резерва
	
нет изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований -  использования резерва	

Информация по каждому виду резерва: сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований -  восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва
	
нет изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва,  в структуре оснований -  восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва	

Информация по каждому виду резерва: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования
	
основанием для создания резерва на оплату отпусков является учетная политика учреждения. Он создается 1 раз в год (в конце финансового года на следующий финансовый год) и планируется к расходованию в течении всего следующего финансового года.	

Информация по каждому виду резерва: указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера
	
резерв для обеспечения обязательств и требований в учреждении не создается	

Информация по каждому виду резерва:  сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)
	
резерв для обеспечения обязательств и требований в учреждении не создается	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»
	
показатели по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»
	
показатели по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» отсутствуют	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
	
показатели по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» отсутствуют	

Прочая информация
	
нет такой информации	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Перечень  правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности
	
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов", Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности",Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 31.12.2017 N275н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", Приказ Минфина России от 07.12.2018 N256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", Приказ Минфина России от 30.05.2018 N124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", Приказ Минфина России от 29.06.2018 N145н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договора", Приказ Минфина России от 28.02.2018 N37н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. №65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Приказ Минфина России от 30.03.2015 N52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению", Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N49  "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", учетная политика	

Перечень  правовых актов  Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности  в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений
	
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы №1518 "О представлении бухгалтерской отчетности за 2020 год и в 2021 году" от 30.12.2020 г.	

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов
	
Оценка активов, приобретенных за плату, осуществляется путем суммирования фактических произведенных расходов на его покупку, полученного безвозмездно по рыночной стоимости на дату оприходования, полученные от Учредителя или другой организации государственного сектора в оценке, определенной передающей стороной; произведенного самим учреждением по стоимости изготовления. Учреждением создается резерв предстоящих расходов (на оплату отпусков) формируется один раз в год в конце года и списывается в течении периода. к которому расходы относятся.  Доходы будущих периодов  списываются пропорционально периоду, к которому они относятся на финансовый результат учреждения. Признание доходов и расходов производится по методу начисления. В расходы включаются: стоимость ОС путем начисления ежемесячной амортизации линейным способом независимо от результатов хозяйственной деятельности, стоимость материальных запасов путем списания по средней фактической стоимости, стоимость услуг и работ, полученных учреждением согласно актов выполненных работ.	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)
	
Профессиональные суждения, связанные с отнесением объекта имущества к объектам основных средств, путем определения экономической выгоды и его полезного потенциала, связанные с выбором способа начисления амортизации, связанные с оценкой реальности взыскания кредиторской и дебиторской задолженности учреждения,  связанные с оценкой договора в качестве соглашения об аренде.	

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
нет таких положений	

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
нет дополнительной информации	

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам,  относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)
	
нет информации о таких источниках	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
нет таких объектов бухгалтерского учета	

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики учреждения»
	
Амортизация ОС  010400000 Амортизация на объекты ОС начисляется ежемесячно линейным способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации. Амортизация на объекты ОС стоимостью от 10000,00 руб. до 100000,00 руб. включительно начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче его в эксплуатацию. Начисление на объект ОС не приостанавливается в случаях, когда объект находится на консервации.Стандарт "Основные средства" Приказ Минфина №257н от 31.12.2016 г.  Материальные запасы010500000 Принимаются к учету по фактической стоимости. Списание материальных запасов производитсяна основании форм 0504143, 0504210 в момент выдачи материально-ответственным лицом для оказания услуг по средней оценке. Списание и учет материальных ценностей ведется раздельно по источникам финансирования.Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями. Основные средства 010100000 Материальные ценности подлежат в учете в составе ОС при условии, что прогнозируется получение от ее использования экономические выгоды (полезный потенциал)и первоначальную стоимость можно оценить. Первоначальной стоимостью ОС, приобретенного в результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату приобретения. Объект ОС, полученный от учредителя признается в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной. Инвентарные номера объектов ОС, выбывших с балансового учета, не присваиваются и не используются. Объектом ОС признается объект имущества со всеми принадлежностями и приспособлениями, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Объекты ОС, по которым установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации подлежат учету на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".Стандарт "Основные средства" Приказ Минфина №257н от 31.12.2016 г. Резервы предстоящих расходов 040160000 Учреждение проводит формирование резерва на оплату отпусков методом расчета один раз в год (в конце предыдущего года). Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями. Себестоимость услуг 010900000 Принимаются к учету фактические произведенные расходы в день их начисления. Не реже 1 раза в квртал производится закрытие счетов 109 по видам деятельности 2, 4, 7 на счет 0401100000 "Доходы текущего финансового года", по виду деятельности 5 на счет 040120000 "Расходы текущего финансово гогода". Все расходы по КОСГУ 290 закрываются со счета 109 "Затраты на выполнение работ, услуг" на счет 040120000 "Расходы текущего финансового года". Приказ об утверждении плана счетов БУ и инструкции по его применению №174н от 16.12.2010 г. с изменениями и дополнениями.	

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
01.01.2020-30.06.2020 Сплошной контроль проверки правильности оформления документов по целевым субсидиям и плана ФХД путем сплошного пересчета и анализа. Сплошная проверка учета первичных документов, отражение информации, указанной в них, формирование хозяйственных операций. Сверка остатков по сетам материального учета и расчетов. Заполнение отчетных форм путем сплошного пересчета, проверкой сформированных данных, анализа текущей отчетности. Сплошная проверка размещения отчетности в системе сводной отчетности "Он-лайн" и на портале Bus.gov.ru путем анализа текущей отчетности, пересчета и проверки правильности оформления.Нарушений не выявлено. 01.07.2020-31.12.2020 Сплошной контроль проверки правильности оформления документов по целевым субсидиям и плана ФХД путем сплошного пересчета и анализа. Сплошная проверка учета первичных документов, отражение информации, указанной в них, формирование хозяйственных операций. Сверка остатков по сетам материального учета и расчетов. Заполнение отчетных форм путем сплошного пересчета, проверкой сформированных данных, анализа текущей отчетности. Сплошная проверка размещения отчетности в системе сводной отчетности "Он-лайн" и на портале Bus.gov.ru путем анализа текущей отчетности, пересчета и проверки правильности оформления. Нарушений не выявлено.	

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
	
Приказ №113 от 10.09.2020 г. О проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств - плановая годовая инвентаризация	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Внешней государственный (муниципальный) финансовый контроль по состоянию на 01.01.2021 года не проводился 	

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
	
Нет сведений о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Нет дополнительной информации	

Иная информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710
	
Все расходы, произведенные учреждением и учтенные на счете 010960000, списываются на доходы учреждения, кроме расходов по субсидиям на иные цели. Данные расходы закрываются путем отнесения на счет 040120000. За 2020 год на доходы 23916651,72 руб., полученные по внебюджетной деятельности, отнесены следующие затраты: оплата труда с начислениями 15998317,29 руб.;  коммунальные услуги 657643,92 руб.; работы и услуги по содержанию имущества 2619151,04 руб.; прочие работы и услуги 2754963,63 руб.; начислена амортизация 769077,98 руб.; списание материальных ценностей 2762265,35 руб. - финансовый результат убток составила 1686044,66 руб. По деятельности на выполнение государственного (муниципального) задания доход сложился из-за списания ОЦДИ 4496138,78 руб. и безвозмездных неденежных поступлений 862139,85 руб., на него отнесены следующие затраты: начислена амортизация 242278,13 руб., списание материальных запасов 109047,40 руб. - финансовый результат доход составил - 5006953,10 руб. По средствам по обязательному медицинскому страхованию доход составил 28297150,44 руб., на него отнесены следующие затраты: оплата труда с начислениями - 30612604,85 руб.;  услуги связи 13100,79 руб.; коммунальные услуги 361145,88 руб.; работы и услуги по содержанию имущества 788959,07 руб.; прочие работы и услуги - 937267,89 руб.; начислена амортизация 56667,48 руб.; списаны материальные запасы 233286,08 руб. - финансовый результат убыток 4714975,60 руб.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 -  «увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»,  810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»
	
нет показателей, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 -  «увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»,  810 - «уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  253 – «перечисления международным организациям»
	
нет показателей, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  253 – «перечисления международным организациям»	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  540 - «увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям», 640 -  «уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям»
	
нет показателей, отраженных в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  540 - «увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям», 640 -  «уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям»	

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
	
нет отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).
	
нет фактов несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду ( в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).
	
введение Федеральных стандартов бухгалтерского учета  для организаций государственного сектора	

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересматре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери
	
нет внесения изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересматре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскр
	
нет показателей, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей
	
сопоставимая информация по показателям за 2020 год и за аналогичный период 20119 года: Всего доходы за 2019 - 54703719,24 рублей/ за 2020 - 58842065,45 рублей; Всего расходов за 2019 год 59355486,66 рублей/ за 2020 год - 59072050,54 рублей, в т.ч. на оплату труда с начислениями за 2020 - 46586988,24 рублей/за 2019 - 47557050,87 рублей, услуги связи за 2020 - 41909,65 рублей/за 2019 - 42654,12 рублей, транспортные услуги за 2020 4500,00 рублей/за 2019 - 4800,00 рублей, коммунальные услуги за 2020 - 1018789,80 рублей/за 2019 - 1014290,59 рублей, работы, услуги по содержанию имущества за 2020 - 3415704,11 рублей/за 2019 - 2614447,33 рублей, прочие работы, услуги за 2020 - 3692241,52 рублей/за 2019 - 3283528,50 рублей, прочие расходы за 2020 - 0,00 рублей/за 2019 - 21453,15 рублей, расходы по операциям с активами за 2020 4153580,73 рублей/ за 2019 - 4740068,60 рублей. Чистый операционный результат за 2020 --229998,09 рублей/за 2019 -4651767,42 рублей.	

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности
	
балансовая стоимость основных средств 31650255,69 рублей, остаточная стоимость основных средств 3422217,17 рублей, материальные запасы 4703271,63 рублей, дебиторская задолженность 442081,72 рублей, кредиторская задолженность 100500,60 рублей, резервы предстоящих расходов 3679736,99 рублей.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей.
	
10337583,44 руб.	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
	
общий объем доходов за 2020 год составил 58842055,5 рублей, общий объем расходов за 2020 год составил - 29072050,54 рублей; дефицит за 2020 год - 229995,09 рублей.  Общий объем доходов за 2019 год составил - 54703719,24 рублей, общий объем расходов за 2019 год составил - 59355486,66 рублей; дефицит за 2019 год - 4651767,42 рублей	

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности
	
нет дополнительной информации	

Информация  о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в целях  соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)  в связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)
	
нет событий после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в целях  соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)  в связи с поздним поступлением первичных учетных документов 	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета  (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания
	
не было изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета  (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). 	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления обнаруженных ошибок,  поступления первичных учетных документов после даты  принятия  бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения,   и  требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета  (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно"и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их содержания
	
не было изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления обнаруженных ошибок,  поступления первичных учетных документов после даты  принятия  бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения,   и  требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета  (исправления ошибок в учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно"и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности).	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки
	
не было изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
	
не было изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -  общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
	
не было изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -  описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
не было изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 	

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)
	
Учетная полиика составлена в соответствии с требованиями СГС "Учетная политика, оценочные знаения и ошибки" утвержден приказом Минфина №274н от 30.12.2017 . и учетом Методических указаний к федеральным стандартам бухучета, утвержденных письмом Минфина №02-06-07/62480 от 31.08.2018 г.	

Обоснование изменения учетной политики,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств
	
не было изменений учетной политики,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств	

Содержание изменения учетной политики,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств
	
не было изменений учетной политики,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств	

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств
	
не было изменений учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется,  в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств	

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в случае  ретроспективного применения измененной учетной политики
	
не было сумм корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности  раскрываются сравнительные показатели в случае  ретроспективного применения измененной учетной политики	

Информация о суммах  корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае  ретроспективного применения измененной учетной политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить
	
не было сумм  корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели в случае  ретроспективного применения измененной учетной политики. 	

Раскрытие информации о применении измененной учетной политики,  в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
нет информации о применении измененной учетной политики,  в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
не было изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период	

 Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
не было изменений оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным
	
нет таких причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным	

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых  сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
нет таких событий, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых  сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)
	
нет событий после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности (краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в денежном выражении)	

Описание  события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
не было событий после отчетной даты и его оценки в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности первичных учетных документов	

Описание  события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
не было событий после отчетной даты и его оценки в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности	

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом учета
	
доходы признаются в учреждении по методу начисления	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"	

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств
	
нет условных обязательств, формирующих существенную информацию: краткое описание условных обязательств	

Данные об условных обязательствах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели
	
нет условных обязательств, формирующих существенную информацию: оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных активов
	
нет условных активов, формирующих существенную информацию: краткое описание условных активов	

Данные об условных активах, формирующие существенную информацию: оценка влияния условных активов на финансовые показатели
	
нет условных активов, формирующих существенную информацию: оценка влияния условных активов на финансовые показатели	

Информация об утвержденной учетной политики, принятой для оценки запасов, включая применяемые методы расчета себестоимости
	
первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате обменных операций, или созданных определяется в сумме фактически произведенных вложений, формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных поставщиками (исполнителями, продавцами).	

Информация об общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости
	
общая балансовая стомимость запасов составляет 4703271,63 руб., в т.ч. П КВФО 4 - 909939,13; по КВФО 7 - 663128,52, по КВФО 2 - 3130203,98 руб. Все имеющиеся запасы относятся к группе "Материальные запасы" , учитываемые по первоначальной стоимости.	

Информация о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде
	
сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде, составляет 3094680,83 руб. , в т.ч. по КВФО 2 - 2762265,35 руб., по КВФО 4 - 109047,40 руб.,  по КВФО 7 - 223368,08 руб. 	

Информация о сумме начисленного резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
резерва под снижение стоимости материальных запасов не создается	

Информация о сумме уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
резерва под снижение стоимости материальных запасов не создается	

Информация о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
нет запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	

Информация о корректировке финансового результата прошлых лет, в результате  первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости запасов
	
не было корректировки финансового результата прошлых лет, в результате  первого применения Стандарта от признания запасов, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости запасов	

Информация об ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности)
	
нет ошибок бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности)	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств по долгосрочному договору строительного подряда
	
нет долгосрочных договоров строительного подряд	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда, которая  раскрывает за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора строительного подряда: величину доходов от реализации, величину себестоимости выполненных работ, величину финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ
	
нет долгосрочных договоров строительного подряда	

Информация о величине расчетов по долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату, в том числе: по предварительной оплате (авансам полученным); по доходам от реализации; по доходам к предъявлению; информации о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
нет долгосрочных договоров строительного подряда	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период по величине доходов от реализации
	
нет иных долгосрочных договоров в учреждении	

Информация о концессионном соглашении, в том числе: наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения; срок действия концессионного соглашения; описание деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	
нет концессионного соглашения	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения
	
нет концессионного соглашения	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по: финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта; возмещению недополученного дохода концессионера
	
нет концессионного соглашения	

Информация о доходах концедента: величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде; величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде
	
нет концессионного соглашения	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
нет концессионного соглашения	

Информация об объектах учета, признанных при первом применении положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"
	
нет ообъектов учета, признанных при первом применении положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"	

Прочая информация
	
нет дополнительной информации	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	В46-768	т1 гр8 стр320 >= т1 гр8 стр321+т1 гр8 стр322	Требует пояснения:Стр.320<Стр.321+Стр.322 по графе 8	-177 187,36	23 091,96	-200 279,32	Превышение суммы списанных ОС над суммой начисленной амортизации в 2020 г.	
 0503768G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	В46-768	т1 гр8 стр320 >= т1 гр8 стр321+т1 гр8 стр322	Требует пояснения:Стр.320<Стр.321+Стр.322 по графе 8	-4 693 547,01	-4 280 000,70	-413 546,31	Превышение суммы списанных ОС над суммой начисленной амортизации в 2020 г.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-9 333,28	0	-9 333,28	НДС за 2020 г.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	В25-737	т1 гр9 Фильтр: Код строки 030,060,100, КФО=2 = 0	Требуется пояснение по отраженным операциям	-9 333,28	0	-9 333,28	НДС за 2020 г.	
 0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,средства по обязательному медицинскому страхованию	В8-737	т2 гр4 >= т2 гр9	Требуется пояснение: плановый показатель не может быть меньше произведенных кассовых расходов.	2 768 000,00	2 780 377,20	-12 377,20	отсутствие плановых начислений из-за несвоевременности выполнения работ поставщиком	
 0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	5 142,00	-5 142,00	Налог на имущество за 4 квартал 2020 г.	
 0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	В4-738_3	т3 гр4 >= т3 гр5+т3 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	0	5 142,00	-5 142,00	Налог на имущество за 4 квартал 2020 г.	
 0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	2 768 000,00	2 780 377,20	-12 377,20	отсутствие плановых начислений из-за несвоевременности выполнения работ поставщиком	
 0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	2 768 000,00	2 780 377,20	-12 377,20	отсутствие плановых начислений из-за несвоевременности выполнения работ поставщиком	
 0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=7,Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию	В4-738	т1 гр4 >= т1 гр5+т1 гр6	Требуется пояснение:  сумма принятых и принимаемых бюджетные обязательств больше утвержденных плановых назначений	2 768 000,00	2 780 377,20	-12 377,20	отсутствие плановых начислений из-за несвоевременности выполнения работ поставщиком	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
У1-737	0503737G т1 гр5 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х+0503737G т1 гр7 Фильтр: КА 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х = BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: л/с 26, 28  и КОСГУ 12х, 13х, 14х, 15х, 18х, 41х, 42х, 43х, 44х (искл. л/с: 2659242000830064, 2659243000450014, 2659244000800081, 2659244000900167, 2659244000930195)	Требуется пояснение: исполнение по доходам в ф.0503737_2 в разрезе КА не соответствует л/с	0503737G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	54 000,00	BF_RP_031		23 874 905,00	-23 820 905,00	по КВФО 2 сумма денежных средств, прошедших через терминал	
М23-738/769	0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2 гр10	Требуется пояснение: показатель неисполненных принятых денежных обязательств ф.0503738 в разрезе КВР <> показателю суммы по соответствующим КВР ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	5 142,00	-5 142,00	Налог на имущество за 4 квартал 2020 г.	
М21-738/769	0503738G т1 гр11 стр960+0503738G т3 гр11 стр800 = 0503769G_K т1 гр8+0503769G_K т2 гр9+0503769G_K т3 гр8	Требуется пояснение:  итоговый показатель не исполненных денежных обязательств ф.0503738 <> показателя суммы по соответствующим счетам ф.0503769	0503738G	Тип=Бюджетный,Код ВФО=5,Наименование=субсидии на иные цели	0	0503769G_K	Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели	5 142,00	-5 142,00	Налог на имущество за 4 квартал 2020 г.	

Руководитель		Кузьмичевская Марина Викторовна	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Воробьева Мария Андреевна	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Кошелева Мария Алексеевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)